郊区人大常委会办公室2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分2023年部门预算表
1.郊区人大办2023年收支总表
2.郊区人大办2023年收入总表
3.郊区人大办2023年支出总表
4.郊区人大办2023年财政拨款收支总表
5.郊区人大办2023年一般公共预算支出表
6.郊区人大办2023年一般公共预算基本支出表
7.郊区人大办2023年政府性基金预算支出表
8.郊区人大办2023年国有资本经营预算支出表
9.郊区人大办2023年项目支出表
10.郊区人大办2023年政府采购支出表
11.郊区人大办2023年政府购买服务支出表
第三部分2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）承担或参与区人民代表大会会议筹备和会务工作。
（二）承担常务委员会会议、主任会议、党组会议以及常委会组织的各种会议的会务工作。
（三）负责组织常委会工作计划、总结、报告、领导重要讲话、综合性文件以及常委会审议意见、主任会议纪要等文稿的草拟工作。
（四）负责人大工作信息撰写上报和新闻宣传。
（五）承担常委会组织的视察、调研、执法检查、工作评议、学习培训等活动的具体服务工作。
（六）负责督促检查区人民代表大会及其常务委员会决议、决定和审议意见的贯彻落实情况。
（七）协助承担常委会人事任免、代表选举、代表资格审查等方面的具体工作。
（八）负责区人大代表建议、批评、意见的整理、转办、催办和议案的整理、转办工作；受理人民群众来信来访。
（九）承担常委会联系区人大代表和在区的上级人大代表以及代表活动的具体工作。
（十）负责常委会机关的文电、档案、保密、文印、通讯和印鉴管理等工作。
（十一）负责机关来宾接待和对外交流的联系工作。
（十二）负责常委会机关的财务管理、资产管理、后勤服务工作。
（十三）承担常委会机关精神文明建设、制度建设、党风廉政建设和年度目标管理责任考核。
（十四）承担与乡镇办人大的联系工作，负责解答有关问题。
（十五）承办上级人大及区人大常委会领导交办的其他工作；根据区委的统一安排，参与区内中心工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，铜陵市郊区人大办2022年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
（一）全面贯彻落实党的二十大精神，以更高站位推进人大工作；
（二）及时完成区人代会、常委会、主任会议及党组会议各项材料准备和会务安排工作；
（三）加强和改进代表建议办理工作，推进区人大会议期间代表建议的办理落实；
（四）负责常委会组成人员视察、调研、执法检查的有关工作，及时为常委会审议提供依据；
（五）依法做好选举任免工作；
（六）提升代表履职服务保障；
（七）做好人大信访工作；
第二部分2023年部门预算表
部门公开表1
郊区人大办2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
768.35 |
一、一般公共服务支出 |
588.48 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
86.68 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
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|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探信息等事务支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等事务支出 |
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附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
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其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
93.19 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
|
二十二、预备费 |
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|
二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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|
二十五、债务还本支出 |
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|
二十六、债务利息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
768.35 |
本 年 支 出 小 计 |
768.35 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
768.35 |
支 出 总 计 |
768.35 |
部门（单位）公开表2
郊区人大办2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
铜陵市郊区人民代表大会常务委员会办公室 |
|
768.35 |
768.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
铜陵市郊区人民代表大会常务委员会办公室本级 |
768.35 |
768.35 |
768.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3
郊区人大办2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
588.48 |
465.48 |
123.00 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
588.48 |
465.48 |
123.00 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
465.48 |
465.48 |
|
|
|
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
39.70 |
|
39.70 |
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
18.40 |
|
18.40 |
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
64.90 |
|
64.90 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.68 |
86.68 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.68 |
86.68 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
86.68 |
86.68 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
93.19 |
93.19 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
93.19 |
93.19 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.69 |
58.69 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
13.80 |
13.80 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
768.35 |
645.35 |
123.00 |
|
|
|
部门（单位）公开表4
郊区人大办2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、本年收入 |
768.35 |
一、本年支出 |
0.00 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
768.35 |
（一）一般公共服务支出 |
588.48 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
86.68 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
93.19 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
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|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）债务利息支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
768.35 |
支 出 总 计 |
0.00 |
|
部门（单位）公开表5
郊区人大办2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
588.48 |
465.48 |
393.58 |
71.90 |
123.00 |
|
20101 |
人大事务 |
588.48 |
465.48 |
393.58 |
71.90 |
123.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
465.48 |
465.48 |
393.58 |
71.90 |
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
39.70 |
|
|
|
39.70 |
|
2010108 |
代表工作 |
18.40 |
|
|
|
18.40 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
64.90 |
|
|
|
64.90 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.68 |
86.68 |
86.68 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
86.68 |
86.68 |
86.68 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
86.68 |
86.68 |
86.68 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
93.19 |
93.19 |
93.19 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
93.19 |
93.19 |
93.19 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.69 |
58.69 |
58.69 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
13.80 |
13.80 |
13.80 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
20.70 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
合计 |
768.35 |
645.35 |
573.45 |
71.90 |
123.00 |
部门（单位）公开表6
郊区人大办2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
486.77 |
486.77 |
|
|
30101 |
基本工资 |
144.78 |
144.78 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
233.37 |
233.37 |
|
|
30103 |
奖金 |
49.93 |
49.93 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
58.69 |
58.69 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
71.90 |
|
71.90 |
|
30201 |
办公费 |
29.00 |
|
29.00 |
|
30202 |
印刷费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30207 |
邮电费 |
3.37 |
|
3.37 |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30216 |
培训费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.03 |
|
2.03 |
|
30226 |
劳务费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30229 |
福利费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
86.68 |
86.68 |
|
|
30302 |
退休费 |
86.68 |
86.68 |
|
|
|
合计 |
645.35 |
573.45 |
71.90 |
部门（单位）公开表7
郊区人大办2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
备注说明：郊区人大办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据
部门（单位）公开表8
郊区人大办2023年国有资本经营预算支出表
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
备注说明：郊区人大办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||
部门（单位）公开表9
郊区人大办2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
代表闭会期间活动经费 |
铜陵市郊区人民代表大会常务委员会办公室 |
18.40 |
18.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
代表联络站活动经费 |
铜陵市郊区人民代表大会常务委员会办公室 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
代表履职补助经费 |
铜陵市郊区人民代表大会常务委员会办公室 |
44.16 |
44.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
规范性文件备案审查第三方购买服务 |
铜陵市郊区人民代表大会常务委员会办公室 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
区人大代表外出培训经费 |
铜陵市郊区人民代表大会常务委员会办公室 |
39.70 |
39.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
人大视频会议系统 |
铜陵市郊区人民代表大会常务委员会办公室 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
租赁会议签到表决系统设备应用及技术服务经费 |
铜陵市郊区人民代表大会常务委员会办公室 |
13.80 |
13.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
123.00 |
123.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表10
|
郊区人大办2023年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
备注说明：郊区人大办没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门（单位）公开表11
郊区人大办2023年政府购买服务支出表
单位：万元
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
备注说明：郊区人大办没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，郊区人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。郊区人大办2023年收支总预算768.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入768.35万元，支出包括：一般公共服务支出588.48万元、社会保障和就业支出86.68万元、住房保障支出93.19万元。
二、关于2023年收入总表的说明
郊区人大办2023年收入预算768.35万元，其中，本年收入768.35万元。本年收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加293.39万元，增长61.77%，增长原因主要是在预算编制中新一届人大常委转入，社会保障和就业支出增加、人大事务费用增加。
三、关于2023年支出总表的说明
郊区人大办2023年支出预算768.35万元，比2022年预算增加293.39万元，增长61.77%，增长原因主要是行政事务、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。其中，基本支出645.35万元，占83.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出123万元，占16.01%，主要用于人大代表履职能力提升、推进代表工作提质增效；无事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
郊区人大办2023年财政拨款收支预算768.35万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款768.35万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入768.35万元，无上年结转收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出588.48万元，占76.59%；社会保障和就业支出86.68万元，占11.28%；住房保障支出93.19万元，占12.13%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
郊区人大办2023年一般公共预算支出768.35万元，比2022年预算增加293.39万元，增长61.77%，主要原因：一是社保养老支出增加；二是住房改革支出增加；三是行政运行保障费用增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出588.48万元，占76.59%；社会保障和就业支出86.68万元，占11.28%；住房保障支出93.19万元，占12.13%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算465.48万元，比2022年预算增加203.52万元，增长77.69%，增长原因主要是人员经费增加。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算39.7万元，比2022年预算减少万元，下降5.5%，下降原因主要是精简开支，十三届人大二次会议后，区级人大代表共177名。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算18.4万元，与2022年预算持平。原因主要是代表闭会期间经费按代表名额测算。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算64.90万元，比2022年预算减少27.56万元，减少29.81%，减少原因主要是2023年为届中，开支较22年缩减。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算86.68万元，比2022年预算增加86.68万元，增长100%，增长原因主要是原人大常委相继退休。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算58.69万元，比2022年预算增加17.8万元，增长43.53%，增长原因主要是22年底编制预算时将新一届人大驻会常委调入人大预算系统，相关经费随之增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算13.8万元，比2022年预算减少5.45万元，减少28.31%，减少原因人员退休。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算20.70万元，比2022年预算增加20.70万元，增长100%，增长原因房改补贴发放。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
郊区人大办2023年一般公共预算基本支出645.35万元，其中，人员经费573.45万元，公用经费71.9万元。
（一）人员经费573.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费。
（二）公用经费71.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
郊区人大办2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
郊区人大办2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
郊区人大办2023年预算共安排项目支出123万元，比2022年预算减少29.86万元，下降19.53%，下降原因主要是届中无需编制换届选举经费。主要包括：本年财政拨款安排123万元（其中，一般公共预算拨款安排123万元），无财政拨款结转结余、财政专户管理资金。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
郊区人大办2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
郊区人大办2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“区人大代表履职补助”项目。
（1）项目概述。根据代表法的规定：应该对没有固定收入的人大代表和闭会期间参加履职活动的人大代表提供履职补贴和误工补贴。
（2）立项依据。代表法第三十五条规定，代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。根据铜陵市人大文件统一标准发放。
（3）实施主体。铜陵市郊区人大常委会
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月
（5）项目内容。区人大代表履职补助按每位代表每月200元发放。
（6）年度预算安排。44.16万元
（7）绩效目标。解决代表执行职务时的物质待遇和经济待遇，保障代表的合法权益，消除代表的后顾之忧，进一步调动代表履职的积极性，让代表集中精力履职尽责。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
区人大代表履职补助 |
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|
实施单位 |
铜陵市郊区人大常委会 |
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|
项目属性 |
一次性项目 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
44.16万元 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
44.16万元 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
0 |
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|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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|
目标1： |
目标1：对区级人大代表发放代表履职补助 |
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|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
指标1：代表名额数 |
184 |
计划标准 |
|
|
|
|
|
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|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
指标1：补助发放率 |
100% |
计划标准 |
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|
|
|
|
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|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
指标1： 规定时间 |
12月底 |
计划标准 |
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|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
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|
|
|
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|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1：
|
|
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|
|
…… |
|
|
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|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
指标1提升积极性 |
有效提升 |
其他标准 |
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|
…… |
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|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1：
|
|
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|
…… |
|
|
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|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
指标1：
|
|
|
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|
…… |
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
指标1： 代表满意度 |
100% |
其他标准 |
|
|
…… |
|
|
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2.“租赁会议签到表决系统设备应用及技术服务”项目。
（1）项目概述。电子表决系统用于人代会代表表决等需求，使代表表达意愿更加真实独立，表决结果自动生成，节省了会议时间和人力，提高了效率。
（2）立项依据。铜人常办秘〔2020〕26号
（3）实施主体。铜陵市郊区人大常委会
（4）起止时间。区十三届人大二次会议召开期间
（5）项目内容。保障人代会设备应用及技术服务，满足电子签到、表决等
（6）年度预算安排。13.80万元
（7）绩效目标。人代会顺利召开，会议相关数据准确无误。
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项目支出绩效目标表 |
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|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
租赁会议签到表决系统设备应用及技术服务 |
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|
实施单位 |
铜陵市郊区人大常委会 |
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|
项目属性 |
一次性项目 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
13.80万元 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
13.80万元 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
0 |
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|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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|
目标1： |
目标1：保障人代会设备应用及技术服务，满足电子签到、表决等 |
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|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
指标1：代表名额数 |
《184 |
计划标准 |
|
|
|
|
|
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|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
指标1：保障数据真实准确 |
100% |
计划标准 |
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|
|
|
|
|||||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
指标1： 人代会期间 |
区人代会期间 |
计划标准 |
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|
|
|
|
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|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
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|
|
|
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|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1：
|
|
|
|
|
…… |
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|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
指标1：保障人民民主 |
代表履职更具有主观性 |
其他标准 |
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|
…… |
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|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1：
|
|
|
||
|
…… |
|
|
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|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
指标1：
|
|
|
||
|
…… |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
指标1：
|
|
|
|
|
…… |
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（二）机关运行经费。
郊区人大办2023年机关运行经费财政拨款预算47.16万元，比2022年预算增加19.16万元，增长68.43%，增长主要原因是人员在预算系统转入，相应办公经费增加。
（三）政府采购情况。
郊区人大办无2023年政府采购预算安排。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，郊区人大办无共有车辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，郊区人大办项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款123.00万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。